象山县审计局于2019年3月15日至5月6日，对我集团自主开发项目建筑管理情况进行了专项审计调查，现我集团对其出具的专项审计调查报告中提出的第三点“审计调查发现的主要问题”回复如下：

（一）前期管理存在的问题：

1.im体育运动平台文件条款设置不合理。三个项目的im体育运动平台文件专项合同条款中，约定“承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任为签约合同价的1%”，但在im体育运动平台文件评标办法资格评审时，没有为项目负责人缴纳社会保险的作为废标处理。专项合同条款的约定与评标办法的规定不一致。

回复：上述项目在评标时确已考虑该条款进行预审，但因具体的施工im体育运动平台文件系参照县交管办模板格式。我集团对该部分内容涉及法规专业未进行修改，下步我集团将根据审计建议，在im体育运动平台时明确对该部分条款进行合理优化，严保专项合同条款与评标办法一致。

2.部分合同条款约定不明确。石浦军民路与凤栖路交叉口西南角地块项目和人才公寓B组团AYX爱体育合同中约定“被二次警告后扣除相应比例的文明施工费”，未明确具体比例；人才公寓B组团AYX爱体育合同中约定总包配合费按“不得高于合同价款的3.5%计取，未明确具体百分比。

回复：人才公寓B组团合同中总包配合费的约定描述已于2019年9月2日与相关施工单位通过备忘录形式书面达成一致，明确各类总包配合费（详见AYX爱体育备忘录）。对该类条款表述我集团已经在石浦军民路项目中完善，后续项目合同中予以明确。

3、部分合同条款不完整。承包人的违约情形从第8条开始编列，1至7条未编列，但在承包人违约责任中对1至7条的违约情形有具体的处理处罚约定。

     上述3个问题存在的原因主要是子公司、总工办、审计部、财务部等部门在各自职责范围内均参与项目的合同审查，却没有一个部门对合同进行总体把关，未能及时发现合同中的问题，不利于后期AYX爱体育管理和价款的结算。

回复：该三个项目的合同均参照模板格式，我集团将会对后续项目根据审计意见，作出修改调整。并修改合同审查内控流程，认真落实各相关部门审查职能，增加总工室职能，对合同签订进行总体把关，完整合同的审查流程。

4.同一项目中介服咨询务费下浮率设置不合理。石浦军民路与凤栖路交叉口西南角地块项目预算编制和预算编制审核委托中介咨询机构实施，费用分别按基准价下浮40%和20%收取。同一项目的预算审核费低于预算编制费下浮率存在不合理性。原因是预算编制和预算编制审核对数不同部门负责，缺乏沟通，对同类事项处理有差异。

回复：审计后集团总工室正牵头各相关部门，对所有进入小型招投标平台的中介服务类进行汇总统计，最终集团将出台统一标准的中介咨询服务类收费。过渡期间同时加强各部门之间的沟通，预算编制和预算审核均按下浮40%操作，若有超出小型平台范畴的需经总经理办公会议审批通过后再实施。

（二）施工管理存在的问题

1、AYX爱体育变更时效性不强。青草巷特色街区新建项目吴泰和宅院004号变更联系单，现场签证时间为2017年9月12日，经内部审批流程，其结束时间为2018年11月18日，联系单签发长达1年。这不符合现场签证单管理办法中有关AYX爱体育变更单必须在AYX爱体育施工前签署完毕，不得事后补签，如遇特殊情况，可边施工边办理签证程序，但必须在一个月内签署完毕的规定。

回复：此问题发生在集团签证单审批制度出台前，发生的AYX爱体育签证变更参照原相关管理制度执行，后在集团签证单制度出台后补签整改。今后我集团将严格按《象山县CSGO投注官网集团AYX爱体育现场签证单管理办法》加强变更时效性管理，在施工之前签署完毕，如因特殊情况报分管副总同意后在一个月内签署完毕。

2.未按合同支付进度款。人才公寓B组团AYX爱体育因桩基钢筋配筋AYX爱体育量增加，致增加造价310.59万元，经总经理办公会议同意按变更金额的75%拨付AYX爱体育进度款。这不相符施工合同中有关AYX爱体育变更部分按批准的AYX爱体育变更金额50%拨付AYX爱体育进度款的约定。

回复：该事项我集团已与浙江金能建筑有限公司进行有效沟通，已于2019年9月2日通过备忘录形式书面达成一致，将于2019年9月支付第16期AYX爱体育进度款时扣回超额支付的金额77.65万元。

3.现场考勤管理不到位。石浦民路与凤栖路交叉口西南角地块项目，自2018年12月24日开工至2019年3月底，未装人脸识别考勤系统，采用纸质签到考勤，存在考勤漏洞。

回复：石浦军民路项目考勤从项目进场开工时已开始，但由于2018年12月至2019年4月现场网络未能接通，因此采用纸质签到考勤，现已全面实现人脸识别考勤。下步我集团会加强在建项目的人员管理制度，慎防此类考勤漏洞。

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 2019年9月3日