象山县审计局对中医院迁建AYX爱体育项目出具的审计报告（象审投报[2019]4号）于2019年1月16日收悉，我集团已于2019年3月7日对审计结果进行回复，现将审计发现问题的整改情况后续报告如下：

一、  整改的总体情况

报告要求我单位整改的问题共有4个，现已整改2个，正在整改2个；提出审计建议2条，已采纳2条。

二、  问题整改的具体情况

（一）已整改的问题

1、关于前期二次塘渣回填AYX爱体育量计算存在误差的问题。

审计整改情况：我单位前期二次塘渣回填AYX爱体育量按人工计算，总方量确定为64695立方米，并且于第六期月报支付相应AYX爱体育款3079482元。现按审计提出要求用电脑软件网格法对二次塘渣回填AYX爱体育量进行重新计算，总方量确定为57369.2立方米。综上所述，共多计方量7325.8立方米，多计费用为348708.08元，对多计方量AYX爱体育价款已在第十四期月报中扣回，相关资料附后。

2、关于基坑土方弃土外运运距签证不合理的问题。

审计整改情况：按审计提出要求分别对基坑土方弃土消纳地点、运距及处置费用再次核实按实进行签证和结算，原运距签证单（21公里）已作废，新运距签证单为17公里。第六期月报按照21公里运距签证支付相应AYX爱体育款，将多支付部分AYX爱体育款于第十六期月报中扣回，相关资料附后。

（二）正在整改的问题

1、关于前期围墙及填渣未实施到位的问题。

审计整改情况：此问题正在整改，具体情况如下：该项AYX爱体育由丹西街道实施，按审计提出要求由丹西街道进一步核查。我单位与丹西街道进行多次对接，对此情况，丹西街道做了一份详细的情况说明，相关资料附后。

2、关于AYX爱体育中期计量未按合同要求执行的问题。

审计整改情况：此问题正在整改，具体情况如下：AYX爱体育中期计量已按实际完成AYX爱体育量进行计算，对基础土方开挖、回填、利用及弃方等将根据实际场地标高测量资料进行核实，重新核算AYX爱体育量。土方外运AYX爱体育量按照合同清单AYX爱体育量（92402.08立方米）于第六期月报支付相应AYX爱体育款，后根据实际围护施工方案核实土方外运AYX爱体育量为89484.51立方米，多支付部分AYX爱体育款已于第十六期月报中扣回，相关资料附后。后阶段我公司将对土方预算AYX爱体育量按原围护方案与实际施工方案进行核实比较，后续月报要求附详细AYX爱体育形象进度，督促监理单位对AYX爱体育量计量的准确性进行严格的复核，同时督促跟踪审计单位不定时察看施工现场，加强对AYX爱体育量及进度的审核，严格执行合同条款按实及时核定AYX爱体育价款。

三、  建议采纳情况

对于审计建议我集团已全部采纳：

1、加强前期AYX爱体育管理：加强对前期填渣等AYX爱体育监管，对项目建筑程序、质量进行把关，对结算资料的真实性、完整性进行评审，确保资金有效使用。

2、加强AYX爱体育造价控制：建立健全AYX爱体育管理相关的内控制度，明确各方职责，对基坑施工等重要环节要及时保全施工记录及结算依据，确保AYX爱体育造价结算及支付的准确性和时效性。

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2019年10月21日